Audyt i kontrole

AUDYT:

ROK 2009:

• Plan audytu na rok 2009.

ROK 2011:

• Sprawozdanie z wykonania planu audytu za rok 2011
  

*****************

KONTROLE ZEWNĘTRZNE:

• Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Miasta i Gminy Solec Kujawski w latach 2006 – 2008

ROK 2009 :

L.p.	Jednostka kontrolująca	Jednostka kontrolowana	Zakres kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Wynik kontroli
1.	Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski	Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień publicznych	od 9.02.2009 r. do 20.02.2009 r.	wystąpienie pokontrolne – pobierz
2.	Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki – Oddział Instytucji Pośredniczącej w Zarządzaniu ZPORR WFE	Gmina Solec Kujawski	Kontrola Projektu pn. „Rozbudowa bazy sportowej – budowa krytej pływalni w Solcu Kujawskim”	Okres objęty kontrolą rzeczowy: 03.09.2004r. – 15.01.2007 r. Okres objęty kontrolą finansowy: 03.09.2004r. – 09.04.2009 r.	informacja pokontrolna – pobierz
3.	Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki – Wydział Funduszy Europejskich	Gmina Solec Kujawski	Kontrola Projektu pn. „Budowa komplaksu „Moje Boisko Orlik 2012″ w Solcu Kujawskim	Od 10.09.2008 r. do 11.12.2008 r.	protokół z kontroli problemowej – pobierz
4.	Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki	Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski	Kontrola w zakresie wydawania dowodów osobistych	Od 1.01.2009 r. do 9.11.2009 r.	wystąpienie pokontrolne – pobierz
5.	Wojewoda Kujawsko – Pomorski	Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski	Kontrola problemowa w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Od 16.12.2009 r. do 17.12.2009 r.	protokół z kontroli problemowej – pobierz

 ROK 2010 :

L.p.	Jednostka kontrolująca	Jednostka kontrolowana	Zakres kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Wynik kontroli
1.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy	Urząd Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim	Przedmiotem kontroli było dysponowanie mieniem komunalnym	7.12.2010 r. do 20.01.2011 r.	protokół z kontroli – pobierz

ROK 2011 : 

L.p.	Jednostka kontrolująca	Jednostka kontrolowana	Zakres kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Wynik kontroli
1.	Wojewoda Kujawsko – Pomorski	Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski	Zakres kontroli obejmował: akty stanu cywilnego, zmiana imion i nawisk, ewidencja ludności i dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków	25.01.2011 r. – 31.01.2011 r.	protokół z kontroli problemowej – pobierz wystąpienie pokontrolne – pobierz
2.	Archiwum Państwowe w Bydgoszczy	Urząd Stanu Cywilnego w Solcu Kujawskim	Kontrola problemowa Urzędu Stanu Cywilnego	18.10.2011 r.	protokół z kontroli – pobierz
3.	Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego	Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski	Kontrola planowa zadań z zakresu ustawy o transporcie drogowym	25.10 – 03.11.2011 r.	wystąpienie pokontrolne – pobierz
4.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy	Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski	Zakres kontroli dot. prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenie społeczne, ustalenia uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, wystawiania zaświadczen lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych	13-26.01.2011 r.	protokół z kontroli – pobierz

ROK 2012 :

L.p.	Jednostka kontrolująca	Jednostka kontrolowana	Zakres kontroli	Termin kontroli	Wynik kontroli
1.	Wojewoda Kujawsko – Pomorski	Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski	Kontrola w zakresie przestrzegania wymogu wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	30.03.2012 r.	wystąpienie pokontrolne – pobierz
2.	Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy	Gmina Solec Kujawski	Kontrola projektu pn. „Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim”	14-25.09.2012 r. i 03.10.2012 r.	protokół z kontroli – pobierz
3.	Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgosczy	Gmina Solec Kujawski	Kontrola projektu pn. „Przebudowa ulicy Kujawskiej w Solcu Kujawskim”	18-28.09.2012 r.	protokół z kontroli – pobierz
4.	Urząd Marszałkowski Woj. Kuj. – Pom. Departament Wdrażania RPO	Gmina Solec Kujawski	Kontrola problemowa z zakresu zrealizowania projektu pn. „Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim”	09-11.10.2012 r.	informacja pokontrolna – pobierz plik

ROK 2013:

L.p.	Jednostka kontrolująca	Jednostka kontrolowana	Zakres kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Wynik kontroli
1.	Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski	Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień publicznych	od 14.01.2013 r. do 07.03.2013 r.	wystąpienie pokontrolne – pobierz
2.	Najwyższa Izba Kontroli/Delegatura w Bydgoszczy	Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski	Planowanie i realizacja inwestycji na terenach zagrożonych powodzią	od 18.03.2013 r.- 31.05.2013 r.	wystąpienie pokontrolne – pobierz
3.	Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej	Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski	Przeprowdzenie czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO Województwa Kuj. – Pom. w zakresie projektu „Adaptacja budynku po byłej hali targowej na Centrum Aktywności i Edukacji w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim”.	od 22.05.2013 r. – 3.06. i 26.06.2013 r.	protokół pokontrolny – pobierz
4.	Urząd Marszałkowski Woj. Kuj. – Pom. w Toruniu	Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski	Kontrola projektu „Przedszkolaki z naszej paki”	od 17.09.2013 r. -23.09.2013 r.
5.	Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	Urząd Miastai Gminy Solec Kujawski	Kontrola dot. ustalenia stanu faktycznego, udokumentowanie i ocena działalności podmiotu kontrolowanego w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nawisk.	od 27.09.2013 r. do 1.10.2013 r.	wystąpienie pokontrolne – pobierz
6.	NIK, Delegatura w Bydgoszczy	Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski	Finansowanie przez Gminę przedszkoli publicznych i niepublicznych	od 13.11.2013 r. – 13.02.2014 r.	wystąpienie pokontrolne – pobierz
7.	Wojewoda Kujawsko – Pomorski	Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski	Kontrola zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Staromiejskim z NPRDL etap II	6.12.2013 r.	wystąpienie pokontrolne – pobierz
8.	Państwowa Inspekcja Pracy w Bydgoszczy	Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski	kontrola prawa pracy, w tym BHP	12.12.2013 r. – 19.12.2013 r.	protokół z kontroli – pobierz

ROK 2014:

L.p	Jednostka kontrolująca	Jednostka kontrolowana	Zakres kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Wyniki kontroli
1.	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego	Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski	kontrola operacji w ramach działania 413 Małe projekty	31.01.2014 r.	– raport z czynności kontrolnych Nr 02/413/16/14 – raport z czynności kontrolnych Nr 02/413/17/14
2.	Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski	kontrola przestrzegania przepisów i wymogów ochrony środowiska	02.06.14 r. -24.09.14 r.	Protokół z kontroli
3.	Archiwum Państwowe w Bydgoszczy	Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski	kontrola archiwum zakładowego i USC	3 i 6.06.2014 r.	Protokół kontroli archiwum zakładowego Wystąpienie pokontrolne – kontrola archiwum zakładowego Protokół kontroli problemowej archiwum USC
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy	Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski	kontrola utrzymania obiektów budowlanych dróg gminnych	10.09.2014 r.	Pismo_przewodnie Protokoły kontroli utrzymania obiektu budowlanego
5.	Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki – Wydział Nadzoru i Kontroli w Bydgoszczy	Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski	kontrola w zakresie wykonywania zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w ustawie KPA	9-11.09.2014 r.	Wystąpienie pokontrolne
6.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Toruniu	Urząd Miasta i Gminy	kontrola realizacji prac oraz związane z projektem dokumentacji, projekt dofinansowany ze środków UE pn. „Rekultywacja terenów przemysłowych po P.P. Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim”	23.09.2014 r.	Informacja pokontrolna
7.	Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	Urząd Miasta i Gminy	kontrola sprawdzająca wykionanie zaleceń pokontrolnych przesłanych Burmistrza MiG Solec Kujawski przez Prezesa RIO w Bydgoszczy z dnia 29.04.2013 r.	od 5.12.14 r. do 19.12.14 r.	Protokół pokontrolny

ROK 2015:

L.p	Jednostka kontrolująca	Jednostka kontrolowana	Zakres kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Wyniki kontroli
1.	Centrum Unijnych Projektów Transportowych	Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski	kontrola doraźna na miejscu w trakcie realizacji projektu pt. „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko – toruńskim obszarze metropolitarnym BiT – City – Solec Kujawski”	4.05.2015 r. do 8.05.2015 r.	Informacja pokontrolna
2.	Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy	Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski	konrtola prawidłowości wykorzystania przez jst dotacji udzielonych zx budżetu Wojewody oraz prawidłowości pobierania i rozliczenia dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	od 20.07.2015 r. do 7.08.2015 r.

 

***********

KONTROLE WEWNĘTRZNE:

• Harmonogram kontroli jednostek organizacyjnych Gminy na 2009 rok
  

• Harmonogram kontroli w Urzędzie Miasta i Gminy Solec Kujawski oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy na rok 2010
  

• Harmonogram kontroli w Urzędzie Miasta i Gminy Solec Kujawski oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy na rok 2011
  

• Harmonogram kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy na 2012 rok
  

• Harmonogram kontroli w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy na 2013 rok
  

Protokoły z kontroli wewnętrznej w 2013 roku:

L.p.	Jednostka kontrolująca	Jednostka kontrolowana	Zakres kontroli	Okres objęty kontrolą	Wynik kontroli
1.	Urząd Miasta i Gminy, Biuro Kontroli Wewnętrznej	Ośrodek Sportu i Rekreacji	kontrola dochodów i wydatków za 2012 rok	od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.	protokół – pobierz, wystąpienie pokontrolne – pobierz
2.	Urząd Miasta i Gminy, Biuro Kontroli Wewnętrznej	Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Gimnazjum Publiczne nr 2	kontrola doraźna, przeprowadzona w zakresie realizacji zajęć wychowania fizycznego przez uczniów GP Nr 2 na hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim	od stycznia do kwietnia 2013 r.	protokół – pobierz

Protokoły z kontroli wewnętrznej w 2014 roku:

L.p.	Jednostka kontrolująca	Jednostka kontrolowana	Zakres kontroli	Okres objęty kontrolą	Wynik kontroli
1.	Urząd Miasta i Gminy, Biuro Kontroli Wewnętrznej	Urząd Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim, Wydział Utrzymania Miasta	kontrola prawidłowości postępowania w zakresie wydawania zezwolenia na lokalizację zjazdu	od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.	protokół – pobierz,

ROK 2015:

• Zarządzenie Nr IV/31/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie planu kontroli na 2015 rok.
  

ROK 2014:

• Plan kontroli na 2014 rok
  
• Zarządzenie Nr III/50/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie zmiany planu kontroli na 2014 rok.
• Zarządzenie Nr III/83/14 Burmistrza  Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zmiany planu kontroli na 2014 rok.

 

 

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian