Audyt i kontrole
AUDYT:
ROK 2009:
ROK 2011:
ROK 2010 :
ROK 2011 :
ROK 2012 :
Protokoły z kontroli wewnętrznej w 2014 roku:
ROK 2015:
ROK 2014:
*****************
KONTROLE ZEWNĘTRZNE: ROK 2009 :| L.p. | Jednostka kontrolująca | Jednostka kontrolowana | Zakres kontroli | Termin przeprowadzenia kontroli | Wynik kontroli |
| 1. | Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy | Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski | Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień publicznych | od 9.02.2009 r. do 20.02.2009 r. | wystąpienie pokontrolne - pobierz |
| 2. | Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki - Oddział Instytucji Pośredniczącej w Zarządzaniu ZPORR WFE | Gmina Solec Kujawski | Kontrola Projektu pn. "Rozbudowa bazy sportowej - budowa krytej pływalni w Solcu Kujawskim" |
Okres objęty kontrolą rzeczowy: 03.09.2004r. - 15.01.2007 r. Okres objęty kontrolą finansowy: 03.09.2004r. - 09.04.2009 r. |
informacja pokontrolna - pobierz |
| 3. | Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki - Wydział Funduszy Europejskich | Gmina Solec Kujawski | Kontrola Projektu pn. "Budowa komplaksu "Moje Boisko Orlik 2012" w Solcu Kujawskim | Od 10.09.2008 r. do 11.12.2008 r. | protokół z kontroli problemowej - pobierz |
| 4. | Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki | Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski | Kontrola w zakresie wydawania dowodów osobistych | Od 1.01.2009 r. do 9.11.2009 r. | wystąpienie pokontrolne - pobierz |
| 5. | Wojewoda Kujawsko - Pomorski | Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski | Kontrola problemowa w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym | Od 16.12.2009 r. do 17.12.2009 r. | protokół z kontroli problemowej - pobierz |
| L.p. | Jednostka kontrolująca | Jednostka kontrolowana | Zakres kontroli | Termin przeprowadzenia kontroli | Wynik kontroli |
| 1. | Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy | Urząd Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim | Przedmiotem kontroli było dysponowanie mieniem komunalnym | 7.12.2010 r. do 20.01.2011 r. | protokół z kontroli - pobierz |
| L.p. | Jednostka kontrolująca | Jednostka kontrolowana | Zakres kontroli | Termin przeprowadzenia kontroli | Wynik kontroli |
| 1. | Wojewoda Kujawsko - Pomorski | Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski | Zakres kontroli obejmował: akty stanu cywilnego, zmiana imion i nawisk, ewidencja ludności i dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków | 25.01.2011 r. - 31.01.2011 r. | |
| 2. | Archiwum Państwowe w Bydgoszczy | Urząd Stanu Cywilnego w Solcu Kujawskim | Kontrola problemowa Urzędu Stanu Cywilnego | 18.10.2011 r. | |
| 3. | Kujawsko - Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego | Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski | Kontrola planowa zadań z zakresu ustawy o transporcie drogowym | 25.10 - 03.11.2011 r. | |
| 4. | Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy | Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski | Zakres kontroli dot. prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenie społeczne, ustalenia uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, wystawiania zaświadczen lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych | 13-26.01.2011 r. |
| L.p. | Jednostka kontrolująca | Jednostka kontrolowana | Zakres kontroli | Termin kontroli | Wynik kontroli |
| 1. | Wojewoda Kujawsko - Pomorski | Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski | Kontrola w zakresie przestrzegania wymogu wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego | 30.03.2012 r. | wystąpienie pokontrolne - pobierz |
| 2. | Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy | Gmina Solec Kujawski | Kontrola projektu pn. "Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim" | 14-25.09.2012 r. i 03.10.2012 r. | |
| 3. | Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgosczy | Gmina Solec Kujawski | Kontrola projektu pn. "Przebudowa ulicy Kujawskiej w Solcu Kujawskim" | 18-28.09.2012 r. | protokół z kontroli - pobierz |
| 4. | Urząd Marszałkowski Woj. Kuj. - Pom. Departament Wdrażania RPO | Gmina Solec Kujawski | Kontrola problemowa z zakresu zrealizowania projektu pn. "Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim" | 09-11.10.2012 r. | informacja pokontrolna - pobierz plik |
ROK 2013:
| L.p. | Jednostka kontrolująca | Jednostka kontrolowana | Zakres kontroli | Termin przeprowadzenia kontroli | Wynik kontroli |
| 1. | Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy | Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski | Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień publicznych | od 14.01.2013 r. do 07.03.2013 r. | wystąpienie pokontrolne - pobierz |
| 2. | Najwyższa Izba Kontroli/Delegatura w Bydgoszczy | Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski | Planowanie i realizacja inwestycji na terenach zagrożonych powodzią | od 18.03.2013 r.- 31.05.2013 r. | wystąpienie pokontrolne - pobierz |
| 3. | Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej | Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski | Przeprowdzenie czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO Województwa Kuj. - Pom. w zakresie projektu "Adaptacja budynku po byłej hali targowej na Centrum Aktywności i Edukacji w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim". | od 22.05.2013 r. - 3.06. i 26.06.2013 r. | protokół pokontrolny - pobierz |
| 4. | Urząd Marszałkowski Woj. Kuj. - Pom. w Toruniu | Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski | Kontrola projektu "Przedszkolaki z naszej paki" | od 17.09.2013 r. -23.09.2013 r. | |
| 5. | Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców | Urząd Miastai Gminy Solec Kujawski | Kontrola dot. ustalenia stanu faktycznego, udokumentowanie i ocena działalności podmiotu kontrolowanego w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nawisk. | od 27.09.2013 r. do 1.10.2013 r. | wystąpienie pokontrolne - pobierz |
| 6. | NIK, Delegatura w Bydgoszczy | Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski | Finansowanie przez Gminę przedszkoli publicznych i niepublicznych | od 13.11.2013 r. - 13.02.2014 r. | wystąpienie pokontrolne - pobierz |
| 7. | Wojewoda Kujawsko - Pomorski | Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski | Kontrola zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Staromiejskim z NPRDL etap II | 6.12.2013 r. | wystąpienie pokontrolne - pobierz |
| 8. | Państwowa Inspekcja Pracy w Bydgoszczy | Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski | kontrola prawa pracy, w tym BHP | 12.12.2013 r. - 19.12.2013 r. | protokół z kontroli - pobierz |
ROK 2014:
| L.p | Jednostka kontrolująca | Jednostka kontrolowana | Zakres kontroli | Termin przeprowadzenia kontroli | Wyniki kontroli |
| 1. | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego | Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski | kontrola operacji w ramach działania 413 Małe projekty | 31.01.2014 r. | - raport z czynności kontrolnych Nr 02/413/16/14 - raport z czynności kontrolnych Nr 02/413/17/14 |
| 2. | Kujawsko - Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy | Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski | kontrola przestrzegania przepisów i wymogów ochrony środowiska | 02.06.14 r. -24.09.14 r. | Protokół z kontroli |
| 3. | Archiwum Państwowe w Bydgoszczy | Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski | kontrola archiwum zakładowego i USC | 3 i 6.06.2014 r. | Protokół kontroli archiwum zakładowego Wystąpienie pokontrolne - kontrola archiwum zakładowego Protokół kontroli problemowej archiwum USC |
| 4. | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy | Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski | kontrola utrzymania obiektów budowlanych dróg gminnych | 10.09.2014 r. | Pismo_przewodnie Protokoły kontroli utrzymania obiektu budowlanego |
| 5. | Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki - Wydział Nadzoru i Kontroli w Bydgoszczy | Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski | kontrola w zakresie wykonywania zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w ustawie KPA | 9-11.09.2014 r. | Wystąpienie pokontrolne |
| 6. | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu | Urząd Miasta i Gminy | kontrola realizacji prac oraz związane z projektem dokumentacji, projekt dofinansowany ze środków UE pn. "Rekultywacja terenów przemysłowych po P.P. Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim" | 23.09.2014 r. | Informacja pokontrolna |
| 7. | Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy | Urząd Miasta i Gminy | kontrola sprawdzająca wykionanie zaleceń pokontrolnych przesłanych Burmistrza MiG Solec Kujawski przez Prezesa RIO w Bydgoszczy z dnia 29.04.2013 r. | od 5.12.14 r. do 19.12.14 r. | Protokół pokontrolny |
ROK 2015:
| L.p | Jednostka kontrolująca | Jednostka kontrolowana | Zakres kontroli | Termin przeprowadzenia kontroli | Wyniki kontroli |
| 1. | Centrum Unijnych Projektów Transportowych | Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski | kontrola doraźna na miejscu w trakcie realizacji projektu pt. "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitarnym BiT - City - Solec Kujawski" | 4.05.2015 r. do 8.05.2015 r. | Informacja pokontrolna |
| 2. | Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy | Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski | konrtola prawidłowości wykorzystania przez jst dotacji udzielonych zx budżetu Wojewody oraz prawidłowości pobierania i rozliczenia dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | od 20.07.2015 r. do 7.08.2015 r. |
***********
KONTROLE WEWNĘTRZNE:
Protokoły z kontroli wewnętrznej w 2013 roku:| L.p. | Jednostka kontrolująca | Jednostka kontrolowana | Zakres kontroli | Okres objęty kontrolą | Wynik kontroli |
| 1. | Urząd Miasta i Gminy, Biuro Kontroli Wewnętrznej | Ośrodek Sportu i Rekreacji | kontrola dochodów i wydatków za 2012 rok | od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. | protokół - pobierz, wystąpienie pokontrolne - pobierz |
| 2. | Urząd Miasta i Gminy, Biuro Kontroli Wewnętrznej | Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Gimnazjum Publiczne nr 2 | kontrola doraźna, przeprowadzona w zakresie realizacji zajęć wychowania fizycznego przez uczniów GP Nr 2 na hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim | od stycznia do kwietnia 2013 r. |
| L.p. | Jednostka kontrolująca | Jednostka kontrolowana | Zakres kontroli | Okres objęty kontrolą | Wynik kontroli |
| 1. | Urząd Miasta i Gminy, Biuro Kontroli Wewnętrznej | Urząd Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim, Wydział Utrzymania Miasta | kontrola prawidłowości postępowania w zakresie wydawania zezwolenia na lokalizację zjazdu | od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. | protokół - pobierz, |
- Plan kontroli na 2014 rok
- Zarządzenie Nr III/50/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie zmiany planu kontroli na 2014 rok.
- Zarządzenie Nr III/83/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zmiany planu kontroli na 2014 rok.
Załączniki
 | kontrola_rio_2009_1 | dodany: 13:38, 14.06.2012 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | protokol_kontola_basen2009 | dodany: 13:38, 14.06.2012 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | protkol_orlik_2009_kontrola | dodany: 13:38, 14.06.2012 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | kontrola_dowodyosobiste_2009 | dodany: 13:38, 14.06.2012 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | kontrola_zagospodarowanie_2010 | dodany: 13:38, 14.06.2012 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | kontrola_nik_2010 | dodany: 13:38, 14.06.2012 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | protokol_zkontroli_problemowej_skargi_2011 | dodany: 13:38, 14.06.2012 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | wystapienie_pokontrolne_skargi_2011 | dodany: 13:38, 14.06.2012 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | kontrola_usc_2011 | dodany: 13:38, 14.06.2012 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | kontrola_transport_2011 | dodany: 13:38, 14.06.2012 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | protokol_kontrola_zus_2011 | dodany: 13:38, 14.06.2012 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | kontrola_cel_publiczny2012 | dodany: 13:38, 14.06.2012 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | kontrola_szkola_torunska_2012 | dodany: 13:38, 14.06.2012 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | kontrola_kujawska_2012 | dodany: 13:38, 14.06.2012 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | kontrola_marszalkowski_2012_szkola | dodany: 13:38, 14.06.2012 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | wystapienie_pokontrolne_z_rio_maj_2013 | dodany: 13:38, 14.06.2012 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | wystapienie_pokontrolne_nik_2013 | dodany: 13:38, 14.06.2012 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | protokol_pokontrolny_adaptacjabudynku | dodany: 13:38, 14.06.2012 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | wystapienie_pokontrolne_usc_2013 | dodany: 13:38, 14.06.2012 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | wystapienie_pokontrolne_nik_2014 | dodany: 13:38, 14.06.2012 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | protokol_kontroli_przebudowaulic_staromiejskie | dodany: 13:38, 14.06.2012 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | protokol_pip_2013 | dodany: 13:38, 14.06.2012 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | raport_kontrola_413_16 | dodany: 13:38, 14.06.2012 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | raport_kontrola_413_16 | dodany: 13:38, 14.06.2012 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | raport_kontrola_413_17 | dodany: 13:38, 14.06.2012 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | protokol_kontroli_wios | dodany: 13:38, 14.06.2012 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | protokol_kontroli_archiwum | dodany: 13:38, 14.06.2012 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | wystapienie_pokontrolne_archiwum | dodany: 13:38, 14.06.2012 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | kontrola_usc_protokol | dodany: 13:38, 14.06.2012 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | pismo_przewodnie | dodany: 13:38, 14.06.2012 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | protokoly_kontroli | dodany: 13:38, 14.06.2012 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | wystapienie_pokontrolne_29grudnia2014 | dodany: 13:38, 14.06.2012 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | informacja_pokontrolna | dodany: 13:38, 14.06.2012 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | protokol_rio | dodany: 13:38, 14.06.2012 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | raport_kontrola_413_16 | dodany: 13:38, 14.06.2012 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | inforpokontrolnacupt | dodany: 13:38, 14.06.2012 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | plankontrolina_2009 | dodany: 13:38, 14.06.2012 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | plankontrolina2010 | dodany: 13:38, 14.06.2012 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | plan_kontrolina2011 | dodany: 13:38, 14.06.2012 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | plan_kontroli_na2012 | dodany: 13:38, 14.06.2012 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | zarzadzenie_188_2012 | dodany: 13:38, 14.06.2012 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | protokol_kontrola_osir_dochodow_wydatkow | dodany: 13:38, 14.06.2012 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | wystapienie_pokontrolne_osir | dodany: 13:38, 14.06.2012 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | protokol_zkontroli_halasportowa | dodany: 13:38, 14.06.2012 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | protokol_kontola_WUM | dodany: 13:38, 14.06.2012 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | zarzadzenie_31_2014 | dodany: 13:38, 14.06.2012 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | plan_kontroli_2014rok | dodany: 13:38, 14.06.2012 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | zarzadzenie_50_14 | dodany: 13:38, 14.06.2012 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | zarzadzenie_83_2014 | dodany: 13:38, 14.06.2012 | przez: Katarzyna Ciudzińska |
Informacje
| wytworzono: | data: 14:00 08.04.2021 | przez: Bartosz Podgórski | |
| wprowadzono: | data: 14:24, 08.04.2021 | przez: Bartosz Podgórski | |
| udostępniono: | data: 14:24, 08.04.2021 | przez: Bartosz Podgórski | |
| zmodyfikowano: | data: 14:24, 08.04.2021 | przez: Bartosz Podgórski | |
| osoba odpowiedzialna: | Bartosz Podgórski | ||
| podmiot udostępniający: | Gmina Solec Kujawski | ||
Rejestr zmian
| utworzono: | data: 14:24, 08.04.2021 | przez: Bartosz Podgórski | Historia |