Audyty i kontrole, kontrola zarządcza

AUDYT I KONTROLE WEWNĘTRZNE:

• Zarządzenie Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim.
  – Załącznik do Zarządzenia Nr V/147/19 – Karty audytu wewnętrznego
  
• Plan kontroli na 2023 rok
• Plan kontroli na 2022 rok
• Plan kontroli na 2021 rok
• Plan kontroli na 2020 rok
• Plan kontroli na 2019 rok
• Plan kontroli na 2018 rok
• Plan audytu wewnętrznego na rok 2019
• Plan audytu wewnętrznego na rok 2018
  
• Informacja o przebiegu i efektach kontroli wew. w 2017 roku
• Informacja o przebiegu i efektach kontroli wew. w 2018 roku

KONTROLE ZEWNĘTRZNE:

2023 rok:

• Kontrola doraźna w zakresie zarzutów stawianych w skardze osoby zamieszkałej w Solcu Kujawskim na działania pracowników socjalnych MGOPS w Solcu Kujawskim.
  Zalecenia pokontrolne

• Kontrola dot. organizacji łączności w „Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody” oraz systemu ostrzegania i alarmowania wraz z oprogramowaniem wykorzystywanym przez właściwe komórki ds. zarządzania kryzysowego.

• Kontrola planowana na zakończenie realizacji projektu nr RPKP.06.01.02-04-0014/19, tytuł projektu: „Adaptacja poddasza budynku przy Placu Jana Pawła II na potrzeby mieszkań wspomaganych”.
  Informacja pokontrolna

• Kontrola planowa  na zakończenie realizacji projektu nr RPKP.03.05.01-04-0004/19, tytuł projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Solec Kujawski: budynek nr 4 przy Placu Jana Pawła II”.
  Informacja pokontrolna

2022 rok:

• Kontrola planowa archiwum zakładowego i USC przez Archiwum Państwowe w Bydgoszczy. Kontrola  terminie 21.10.2022 r.
  – Protokół z kontroli stanu zachowania i zewidencjonowania ksiąg stanu cywilnego i akt zbiorowych stanu cywilnego.
  – Protokół z kontroli z przestrzegania trybu i zasad przekazywania dokumentacji z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego.
  

• Kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu pt.: „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo – Solec Kujawski” z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego. Kontrola w okresie od 18.08.2022 r. do 22.08.2022 r.
  Informacja pokontrolna 
  

• Kontrola w zakresie wew. organizacji jednostki w zakresie przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków oraz przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków, sposobu sporządzania i prowadzenia dokumentacji dot. skarg i wniosków, faktyczny sposób przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków, terminowość rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Wydział Nadzoru i Kontroli Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Kontrola do 27.04.2022 r.
  Wystąpienie pokontrolne
  

• Kontrola robót budowlanych przy ul. Kościuszki przez Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy. Kontrola przeprowadzona w dniu 10.03.2022 r.
  Pismo pokontrolne
  

• Kontrola budynku dworca kolejowego w Solcu Kujawskim Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy. Kontrola przeprowadzona w dniu 12.01.2022 r.
  Protokół z kontroli
  

2021 rok:

• Wizyta monitoringowa z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w okresie trwałości projektu w Gminie Solec Kujawski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w zakresie Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku. Działania 4.6. Ochrona Środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałanie 4.6.3. Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT „Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego w Solcu Kujawskim”. Wizytacja w terminie 18-19.11.2021 r. Zakończona.
  Raport z wizyty monitoringowej
  

• Kontrola Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu dot. projektu nr RP.KP.05.06.00-04-005/09 „Przygotowanie terenów pod realizację II etapu Parku Przemysłowego w Solcu Kujawskim. Kontrola od 21.06.2021 r. Zakończona.
  Raport z wizyty monitorującej
  

• Kontrola Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Bydgoszczy dot. planowania i realizacji przez wybrane Gminy województwa kujawsko – pomorskiego zadań w zakresie oświetlenia przestrzeni publicznej. Kontrola od 27.10.2021 r. Zakończona.
  Wystąpienie pokontrolne
  

2020 rok:

• Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w Bydgoszczy dot. przestrzegania podjętych działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie epidemii. Kontrola przeprowadzona w dniu 16.09.2020 r.
  Protokół z kontroli

• Kontrola dla projektu pn. „GreenerSites” nr CE394, pn. “Enviromental Rehabilitation of brownfield Sites in Central Europe (GreenerSites)”, realizowanego w ramach Programu Interreg Central Europe, przeprowadzonej w dniach 16-26 czerwca 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim.
  Informacja pokontrolna – pismo przewodnie
  Informacja pokontrolna z kontroli Nr 10/2020
  Protokół z oględzin.

• Kontrola z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przeprowadzona w miejscu realizacji projektu obejmującej zakres zgodny z pkt 5.2 „Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020″. Kontrola w okresie od 16.01.2020 r. – 22.01.20 r.
  Informacja pokontrolna

• Kontrola kompleksowa z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Kontrola przeprowadzona od 3.01.2020 r. Zakończona.
  Wystąpienie pokontrolne

2019 rok:

• Kontrola z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zadań Gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Kontrola przeprowadzona 19.12.2019 r.
  Protokół z kontroli doraźnej

• Kontrola z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dot. trwałości projektu po zakończeniu realizacji projektu pn. „Rekultywacja terenów przemysłowych po P.P. Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim”. Kontrola przeprowadzona 13.11.2019 r.
  Informacja pokontrolna

• Kontrola z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Kontrola realizacji zapisów porozumienia o powierzeniu opieki nad grobami wojennymi przeprowadzona w dniu 4.09.2019 r.
  Wystąpienie pokontrolne

• Kontrola z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Bydgoszczy. Kontrola realizacji warunków umowy nieodpłatnego przekazania Gminie nieruchomości, przeprowadzona 31.07.2019 r.
  Protokół z kontroli
  
• Kontrola z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Kontrola problemowa realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej, przeprowadzona w dniach 6.05.2019 r. – 7.05.2019 r.
  Protokół z kontroli
  
• Kontrola z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Kontrola planowa z zakresu opieki społecznej, przeprowadzona w dniu 12.04.2019 r.
  Wystąpienie pokontrolne
  
• Kontrola z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Kontrola rzeczowa realizacji przedsięwzięcia (Ekopiece) przeprowadzona została w dniu 22.03.2019 r.
  Protokół z kontroli

2018 rok:

• Kontrola z Państwowej Inspekcji Pracy, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy. Kontrola dotyczyła prawa pracy. Przeprowadzona została w dniach 17.07.2018 r. – 20.07.2018 r.
  Protokół z kontroli
  
  2017 rok:

• Kontrola ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy – Dyrektora Wydziału Komunikacji dot. realizacji zadań obrony cywilnej wynikających z planu działania Starosty Bydgoskiego w zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego oraz ochrony ludności na 2017 rok. Kontrola przeprowadzona w dniu 12.12.2017 r.
  Protokół z kontroli
  
• Kontrola z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Bydgoszczy. Kontrola dot. Punktu Obsługi Podróżnych przy ul. Dworcowej 2A w dniu 6.12.2017 r.
  Protokół z kontroli.
  
• Kontrola z Archiwum Państwowego w Bydgoszczy dot. sprawdzenia prawidłowości klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji znajdującej się w archiwum zakładowym, prowadzenia środków  ewidencji, stanu technicznego dokumentacji, warunków jej przechowywania i zabezpieczenia. Kontrola w okresie od 3.11.2017 r. do 23.11.2017 roku.
  Wystąpienie pokontrolne
  
• Kontrola z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu dot. przeprowadzenia wizyty monitorującej w Gminie Solec Kujawski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 w zakresie Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Działanie 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje. Tytuł projektu: „Przygotowanie terenów pod realizację II etapu Parku Przemysłowego w Solcu Kujawskim”. Kontrola w okresie od 18.10.2017 r. do 2.03.2018 r.
  Raport z wizyty monitorującej
  
• Kontrola z Najwyższej Izby Kontroli, Delegatura w Bydgoszczy dot. realizacji zadań Gminy w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. Kontrola w okresie od 21.09.2017 r. do 30.10.2017 r.
  Wystąpienie pokontrolne.
  
• Kontrola z Najwyższej Izby Kontroli, Delegatura w Bydgoszczy dot. systemu gospodarowania zużytymi bateriami i akumulatorami. Kontrola od 1.09.2017 r.
  Wystąpienie pokontrolne.
  
• Kontrola Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu trwałości projektu nr RPKP.07.01.00-04-035/10 w okresie od 31.05.2017 r. do 2.06.2017 r.
  Raport z wizyty monitorującej
  
• Kontrola Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu trwałości projektu nr RPKP.07.01.00-04-057/10 w okresie od 31.05.2017 r. do 2.06.2017 r.
  Raport z wizyty monitorującej

KONTROLA ZARZĄDCZA:

• Zarządzenie Nr IV/186/17 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim i jednostkach organizacyjnych Gminy Solec Kujawski.
  
• Zarządzenie Nr IV/191/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Solec Kujawski i jednostkach organizacyjnych Gminy Solec Kujawski.
  
• Zarządzenie Nr IV/192/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie Planu działalności Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok.
  
• Zarządzenie Nr IV/23/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie Regulaminu przeprowadzenia kontroli wewnętrznej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski.
  

• Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski za 2019 rok

• Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Solca Kujawskiego za rok 2020

• Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Solca Kujawskiego za rok 2021

• Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Solca Kujawskiego za rok 2022

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian