Audyty i kontrole, kontrola zarządcza
AUDYT I KONTROLE WEWNĘTRZNE:
- Zarządzenie Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim. - Załącznik do Zarządzenia Nr V/147/19 - Karty audytu wewnętrznego
- Plan kontroli na 2019 rok
- Plan kontroli na 2018 rok
- Plan audytu wewnętrznego na rok 2019
- Plan audytu wewnętrznego na rok 2018
- Plan kontroli na 2017 rok
- Plan wewnętrzny audytu na 2017 rok
- Plan wewnętrzny audytu na 2016 rok
- Plan kontroli na 2016 rok
- Informacja o przebiegu i efektach kontroli wew. w 2016 roku
- Informacja o przebiegu i efektach kontroli wew. w 2017 roku
- Informacja o przebiegu i efektach kontroli wew. w 2018 roku
- Kontrola kompleksowa z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Kontrola przeprowadzona od 3.01.2020 r.
- Kontrola z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zadań Gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Kontrola przeprowadzona 19.12.2019 r.
- Kontrola z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dot. trwałości projektu po zakończeniu realizacji projektu pn. "Rekultywacja terenów przemysłowych po P.P. Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim". Kontrola przeprowadzona 13.11.2019 r. Informacja pokontrolna
- Kontrola z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Kontrola realizacji zapisów porozumienia o powierzeniu opieki nad grobami wojennymi przeprowadzona w dniu 4.09.2019 r. Wystąpienie pokontrolne
- Kontrola z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Bydgoszczy. Kontrola realizacji warunków umowy nieodpłatnego przekazania Gminie nieruchomości, przeprowadzona 31.07.2019 r. Protokół z kontroli
- Kontrola z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Kontrola problemowa realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej, przeprowadzona w dniach 6.05.2019 r. - 7.05.2019 r. Protokół z kontroli
- Kontrola z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Kontrola planowa z zakresu opieki społecznej, przeprowadzona w dniu 12.04.2019 r. Wystąpienie pokontrolne
- Kontrola z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Kontrola rzeczowa realizacji przedsięwzięcia (Ekopiece) przeprowadzona została w dniu 22.03.2019 r. Protokół z kontroli
- Kontrola z Państwowej Inspekcji Pracy, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy. Kontrola dotyczyła prawa pracy. Przeprowadzona została w dniach 17.07.2018 r. - 20.07.2018 r. Protokół z kontroli 2017 rok:
- Kontrola ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy - Dyrektora Wydziału Komunikacji dot. realizacji zadań obrony cywilnej wynikających z planu działania Starosty Bydgoskiego w zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego oraz ochrony ludności na 2017 rok. Kontrola przeprowadzona w dniu 12.12.2017 r. Protokół z kontroli
- Kontrola z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Bydgoszczy. Kontrola dot. Punktu Obsługi Podróżnych przy ul. Dworcowej 2A w dniu 6.12.2017 r. Protokół z kontroli.
- Kontrola z Archiwum Państwowego w Bydgoszczy dot. sprawdzenia prawidłowości klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji znajdującej się w archiwum zakładowym, prowadzenia środków ewidencji, stanu technicznego dokumentacji, warunków jej przechowywania i zabezpieczenia. Kontrola w okresie od 3.11.2017 r. do 23.11.2017 roku. Wystąpienie pokontrolne
- Kontrola z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu dot. przeprowadzenia wizyty monitorującej w Gminie Solec Kujawski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013 w zakresie Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Działanie 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje. Tytuł projektu: "Przygotowanie terenów pod realizację II etapu Parku Przemysłowego w Solcu Kujawskim". Kontrola w okresie od 18.10.2017 r. do 2.03.2018 r. Raport z wizyty monitorującej
- Kontrola z Najwyższej Izby Kontroli, Delegatura w Bydgoszczy dot. realizacji zadań Gminy w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. Kontrola w okresie od 21.09.2017 r. do 30.10.2017 r. Wystąpienie pokontrolne.
- Kontrola z Najwyższej Izby Kontroli, Delegatura w Bydgoszczy dot. systemu gospodarowania zużytymi bateriami i akumulatorami. Kontrola od 1.09.2017 r. Wystąpienie pokontrolne.
- Kontrola Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu trwałości projektu nr RPKP.07.01.00-04-035/10 w okresie od 31.05.2017 r. do 2.06.2017 r. Raport z wizyty monitorującej
- Kontrola Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu trwałości projektu nr RPKP.07.01.00-04-057/10 w okresie od 31.05.2017 r. do 2.06.2017 r. Raport z wizyty monitorującej
- Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w zakresie kompleksowej gospodarki finansowej za okres 2014 - 2015. Kontrola w okresie od 20.01.2016 r. do 6.04.2016 r. Wystąpienie pokontrolne
- Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy w zakresie obliczanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, opracowywanie wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. Kontrola w okresie od 19.02.2016 r. do 2.03.2016 r. Protokół kontroli.
- Kontrola Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zakończenie projektu Nr POIS.02.02-00-00-001/12 zrealizowanego w ramach POIiŚ 2007 - 2013 dot. projektu "Rekultywacja terenów przemysłowych po P.P. Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim z zastosowaniem technologii remediacyjnych". Kontrola w okresie od 03.02.2016 r. do 19.04.2016 r.,w tym na miejscu realizacji - 15.03.2016r. Informacja pokontrolna.
- Kontrola Centrum Unijnych Projektów Transportowych z Warszawy na zakończenie projektu Nr POIS.07.03.00.00.037/13 pn. "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BiT - City Solec Kujawski". Kontrola w okresie od 27.06.2016 r. do 29.06.2016 r. Informacja pokontrolna
- Kontrola z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu planowa projektu "Przygotowanie terenów pod realizację II etapu Parku Przemysłowego w Solcu Kujawskim". Kontrola w okresie od 6.07.2016 r. do 12.07.2016 r. Informacja pokontrolna
- Kontrola z Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi w 2013 i 2014 roku. Kontrola w okresie od 16.08.2016 r. do 29.09.2016 r. Protokół kontroli,Wynik kontroli.
- Kontrola z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy w sprawie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Solcu Kujawskim za rok 2015. Kontrola w okresie 7, 8, 12 i 15 września 2016 r. Informacja o wyniku kontroli.
- Kontrola z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w sprawie prawidłowości realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Kontrola w okresie od 23.09.2016 r. do 28.09.2016 r. Wystąpienie pokontrolne
- Kontrola problemowa z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Kontrola w dniach 20 i 21 października 2016 roku. Protokół pokontrolny Zalecenia pokontrolne
- Kontrola z Kujawsko - Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy w zakresie przestrzegania postanowień umowy zawartej z Gminą oraz wykorzystaniem zgodnie z przeznaczeniem środków Funduszu Pracy. Kontrola w dniu 18.11.2016 r. Protokół pokontrolny
- Kontrola z Państwowego, Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Bydgoszczy w sprawie sprawdzenia stanu sanitarnego Punktu Obsługi Podróżnych. Kontrola w dniu 25.11.2016 r. Protokół kontroli
- Kontrola z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie sprawdzenia wykonywania zadań określonych w programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych przez Burmistrza MiG. Kontrola w dniach od 28.11.2016 r. do 14.12.2016 r. Protokół z kontroli
- Kontrola Centrum Unijnych Projektów Transportowych doraźna na miejscu w trakcie realizacji projektu pt."Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BiT - City - Solec Kujawski". Kontrola w okresie od 4.05.2015 r. do 8.05.2015 r. Informacja pokontrolna
- Kontrola Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy prawidłowości wykorzystania przez jst dotacji udzielonych z budżetu Wojewody oraz prawidłowości pobierania i rozliczania dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Kontrola w okresie od 20.07.2015 r. do 7.08.2015 r. Wystąpienie pokontrolne
- Kontrola Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu projektu Nr POKL 09.01.01-04-006/09 pt. "Przedszkolaki z naszej paki". Kontrola w okresie od 3.11.2015 r. do 6.11.2015 r. Informacja pokontrolna
- Zarządzenie Nr IV/186/17 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim i jednostkach organizacyjnych Gminy Solec Kujawski.
- Zarządzenie Nr IV/191/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Solec Kujawski i jednostkach organizacyjnych Gminy Solec Kujawski.
- Zarządzenie Nr IV/192/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie Planu działalności Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok.
- Zarządzenie Nr IV/23/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie Regulaminu przeprowadzenia kontroli wewnętrznej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski.
- Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski za rok 2016.
- Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski za 2017 rok
- Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski za 2018 rok
Załączniki
 | plan_audytu_2016_rok | dodany: 11:44, 05.01.2016 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | plan_kontroli_2016 | dodany: 09:13, 02.02.2016 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | protokol_kontroli_ZUS | dodany: 12:44, 03.03.2016 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | inforpokontrolnacupt | dodany: 10:16, 17.03.2016 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | wystapienie_pokontrolne_wojewoda | dodany: 10:23, 17.03.2016 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | informacja_pokontrolna_przedszkolaki | dodany: 10:26, 17.03.2016 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | oswiadczenie_kontrola_zarzadcza_za2015 | dodany: 08:32, 11.05.2016 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | informacja_pokontrolna_tereny_poprzemyslowe_2016 | dodany: 10:28, 17.05.2016 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | wystąpienie_pokontrolne_RIO_2016 | dodany: 09:35, 25.05.2016 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | Informacja pokontrolna POP | dodany: 12:11, 23.08.2016 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | protokol_kontroli_UKS | dodany: 08:02, 03.10.2016 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | wyniki_kontroli_UKS | dodany: 08:42, 09.11.2016 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | wystapienie_pokontrolne_urzad_wojewodzki | dodany: 09:56, 09.11.2016 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | SANEPID Protokół kontroli 25.11.2016 | dodany: 08:53, 29.11.2016 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | protokoł kontroli WIOŚ 2016 | dodany: 12:07, 14.12.2016 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | protokół z kontroli MGOPS | dodany: 10:39, 19.12.2016 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | protokol_pokontrolny_z kuratorium oświaty | dodany: 15:45, 27.12.2016 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | plan audytu na 2017 rok | dodany: 14:32, 05.01.2017 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | informacja_pokontrolna_II etap Parku Przemysłowego | dodany: 08:53, 09.01.2017 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | plan kontroli na 2017 | dodany: 09:44, 19.01.2017 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | zarzadzenie_191_16 | dodany: 09:47, 31.01.2017 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | zarzadzenie_192_16 | dodany: 10:37, 02.02.2017 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | zalecenia_pokontrolne_przeciwdziałanie_przemocy | dodany: 08:39, 10.02.2017 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | oswiadczenie o stanie kontroli zarzadczej | dodany: 12:49, 28.04.2017 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | informacja o przeprowadzonych kontrolach w 2016 | dodany: 14:17, 19.05.2017 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | Raport z wizyty monitorującej - Adaptacja budynku (...) Centrum Aktywności i Edukacji 27.06.2017 | dodany: 13:22, 04.07.2017 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | Raport z wizyty monitorującej | dodany: 16:33, 11.07.2017 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | Wystąpienie pokontrolne NIK System gospodarowania zużytymi bateriami i akumulatorami | dodany: 12:14, 15.11.2017 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | Wystąpienie pokontrolne z NIK | dodany: 14:15, 05.12.2017 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | Protokół kontroli z 6.12.2017 r. | dodany: 14:54, 06.12.2017 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | rejestr umów cywilnoprawnych - 2017 rok | dodany: 10:00, 04.01.2018 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | plan audytu na 2018 rok | dodany: 12:07, 04.01.2018 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | zarzadzenie_185_17 plan kontroli na 2018 rok | dodany: 15:16, 09.01.2018 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | zarzadzenie_186_17 | dodany: 15:09, 11.01.2018 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | oświadczenie o stanie KZ za 2017 rok | dodany: 13:16, 27.04.2018 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | informacja z przebiegu kontroli za 2017 rok | dodany: 10:25, 29.06.2018 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | wystąpienie pokontrolne z Archiwum Państwowego | dodany: 09:18, 06.07.2018 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | raport z wizyty monitorującej | dodany: 12:01, 06.07.2018 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | protokół kontroli ze Starostwa Powiatowego | dodany: 10:57, 09.07.2018 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | protokół z kontroli z PIP | dodany: 10:14, 31.07.2018 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | infomacja o przebiegu kontroli za 2018 rok | dodany: 14:07, 11.02.2019 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | zarzadzenie_19_18 | dodany: 14:09, 11.02.2019 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | Protokół z kontroli z 22.03.2019 r. | dodany: 14:14, 25.03.2019 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2018 rok | dodany: 09:32, 29.04.2019 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | wystąpienie pokontrolne z 30.04.2019 r. | dodany: 13:45, 09.05.2019 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | protokół z kontroli problemowej 6-7.05.2019 r. | dodany: 11:00, 01.08.2019 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | zal do zarzadzenia_147_19 | dodany: 14:53, 11.09.2019 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | zarzadzenie_147_19 | dodany: 14:53, 11.09.2019 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | plan audytu wew. na 2019 rok | dodany: 15:02, 11.09.2019 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | Protokoł z kontroli przeprowadzonej w dniach 31.07 i 23.09.2019 r. | dodany: 13:45, 30.09.2019 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | Informacja pokontrolna z kontroli z dnia 13.11.2019 r. | dodany: 12:13, 02.01.2020 | przez: Katarzyna Ciudzińska | |
| | wystąpienie pokontrolne | dodany: 12:15, 02.01.2020 | przez: Katarzyna Ciudzińska |
Informacje
| wytworzono: | data: 14:00 08.04.2021 | przez: Bartosz Podgórski | |
| wprowadzono: | data: 14:24, 08.04.2021 | przez: Bartosz Podgórski | |
| udostępniono: | data: 14:24, 08.04.2021 | przez: Bartosz Podgórski | |
| zmodyfikowano: | data: 14:24, 08.04.2021 | przez: Bartosz Podgórski | |
| osoba odpowiedzialna: | Bartosz Podgórski | ||
| podmiot udostępniający: | Gmina Solec Kujawski | ||
Rejestr zmian
| utworzono: | data: 14:24, 08.04.2021 | przez: Bartosz Podgórski | Historia |